Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTONS PARA DOAÇÃO A SERVIDORES E CONVIDADOS QUE DESENVOLVAM ATIVIDADES JUNTO AO IFPB - CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 52/2025 - DAPF/DG/MT/REI…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.126.936/0001-88) para: aquisição de botons para doação a servidores e convidados que desenvolvam atividades junto ao ifpb - campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 52/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão srp 90004/2024 - uasg…. Valor global contratado: R$ 1.625,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 40.126.936/0001-88
- Processooficial
- 23171.000572.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM , LARGURA 1 CM, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI T… | 500 | R$ 3,25 | R$ 1.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 30/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.625,00
Faturas
- 611 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000572.2024-16
valor global após o termo: R$ 1.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.