Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO 317/2025, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.016269/2025-38, CAMPUS JACAREZINHO, FORNECEDOR: POR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: empenho para atender despesas com contratação de seguro predial, dispensa de licitação 317/2025, uasg 158009, processo sei 23411.016269/2025-38, campus jacarezinho, fornecedor: porto seguro companhia de seguros gerais.. Valor global contratado: R$ 10.964,83. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO 158400
- Local da unidadeoficial
- JACAREZINHO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111803
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23411.016269/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00317/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.964,83
- Valor globaloficial
- R$ 10.964,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGUROCorretagem - Seguro | 1 | R$ 10.964,83 | R$ 10.964,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.964,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.964,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 15/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.964,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.964,83
Faturas
- 0118.07.87.876-3 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.964,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016269/2025-38
valor global após o termo: R$ 10.964,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658922
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.