Contrato federal · Contrato 02270/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E BEBIDAS LUSO LTDA (CNPJ 45.405.851/0001-52) para: o objeto do presente instrumento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de empresa de fornecimento parcelado de água mineral natural, potável e não gasosa, nas condições est…. Valor global contratado: R$ 2.332,80. Vigência de 10/09/2025 a 09/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E BEBIDAS LUSO LTDACNPJ 45.405.851/0001-52
- Processooficial
- 23306.005517/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.332,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.332,80
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 09/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 4.320 | R$ 0,54 | R$ 2.332,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.332,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.332,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.332,80 · a liquidar R$ 2.332,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1268 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658948
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.