Contrato federal · Outros 00073/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (QS), COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CMDO 4ª RM
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA (CNPJ 76.093.731/0007-86) para: contratação de empresa para aquisição de gênero de alimentação (qs), coxa com sobrecoxa de frango congelada, para atender às necessidades do cmdo 4ª rm. Valor global contratado: R$ 444.522,00. Vigência de 23/09/2025 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATACNPJ 76.093.731/0007-86
- Processooficial
- 64316.011423/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444.522,00
- Valor globaloficial
- R$ 444.522,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURA | 53.300 | R$ 8,34 | R$ 444.522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.769,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 211.769,28
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001018 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.041,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 52.041,60 · pago R$ 0,00
- 2025NE001019 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159.460,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 159.460,80 · pago R$ 0,00
- 2025NE001020 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 266,88 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00073/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/03/2026
Outros 00073/2025 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64316.011423/2025-41
valor global após o termo: R$ 444.522,00 · vigência até 23/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.