Contrato federal · Empenho 2025NE001385 · Comprasnet Contratos
SRP 90061/2024 PEDIDO 4927 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA (CNPJ 01.276.119/0001-54) para: srp 90061/2024 pedido 4927 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 134,70. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDACNPJ 01.276.119/0001-54
- Processooficial
- 23110.024236/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,70
- Valor globaloficial
- R$ 134,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 5 16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | 2 | R$ 51,67 | R$ 103,34 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIPANTE, COMPOSIÇÃO DESTILADO ALIFÁTICO, OLEOS DE PETRÓLEO/MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO USO GERAL | 4 | R$ 7,84 | R$ 31,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001385 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134,70
Faturas
- 15597 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001385 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024236/2024-75
valor global após o termo: R$ 134,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.