Contrato federal · Empenho 2025NE000792 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DA CCPEDL, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 1979096. SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 184/2025/CSLOG (1993886) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.001/2025 - AR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: atender demanda da ccpedl, conforme documento sei nº 1979096. solicitação: pe-arp nº 184/2025/cslog (1993886) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.001/2025 - arp nº 01/2025 - vigência: 25/03/2026. pro…. Valor global contratado: R$ 99,98. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23112.007571/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,98
- Valor globaloficial
- R$ 99,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ALFABETO MÓVEL E SÍLABAS, MATERIAL MDF, DIMENSÕES 50 X 100 X 3 MM, QUANTIDADE PEÇAS 149 UN | 2 | R$ 49,99 | R$ 99,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000792 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,98
Faturas
- 106948 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000792 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.007571/2025-70
valor global após o termo: R$ 99,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659345
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.