Contrato federal · Empenho 2025NE000802 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 PARA UMA ATIVIDADE QUE OCORRERÁ NO DFISIO CONFORME SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 281/2025/DFISIO/CCBS/R (1995685). DFD Nº 380/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou GUI & TI CONFEITARIA LTDA (CNPJ 55.487.430/0001-71) para: contratação de coffee break para o dia 17 de outubro de 2025 para uma atividade que ocorrerá no dfisio conforme solicitação: ofício nº 281/2025/dfisio/ccbs/r (1995685). dfd nº 380/2025 (1995670). dispensa de licitação -…. Valor global contratado: R$ 351,90. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GUI & TI CONFEITARIA LTDACNPJ 55.487.430/0001-71
- Processooficial
- 23112.030339/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00200/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 351,90
- Valor globaloficial
- R$ 351,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 351,90 | R$ 351,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 351,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000802 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 351,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 351,90
Faturas
- 40 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000802 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030339/2025-35
valor global após o termo: R$ 351,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.