Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O NAVIO PATRULHA "GURUPÁ"
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD (COMANDO DA MARINHA) contratou PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (CNPJ 43.996.693/0001-27) para: fornecimento de tintas para o navio patrulha "gurupá". Valor global contratado: R$ 88.780,00. Vigência de 23/09/2025 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.CNPJ 43.996.693/0001-27
- Processooficial
- 63270.001128/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA MARÍTIMA | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 60 | R$ 190,40 | R$ 11.424,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 240 | R$ 182,20 | R$ 43.728,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 80 | R$ 61,10 | R$ 4.888,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 200 | R$ 61,20 | R$ 12.240,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 200 | R$ 62,50 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 88.780,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000751 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000752 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 88.460,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000745 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000753 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 320,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.