Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS EM GERAL) PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SRP 92500/2024 - DFD 2/2025 DAA-SBV - 2025NC003416 TED 16038 TR. 1AAZGL - PROCESSO 233…
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: aquisição de material permanente (mobiliários em geral) para o campus são joão da boa vista - srp 92500/2024 - dfd 2/2025 daa-sbv - 2025nc003416 ted 16038 tr. 1aazgl - processo 23311.001383.2025-91. Valor global contratado: R$ 100.811,25. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23311.001383.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.811,25
- Valor globaloficial
- R$ 100.811,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 0,74 M, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PRETA, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80… | 25 | R$ 4.032,45 | R$ 100.811,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.811,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.811,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 100.811,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.811,25
Faturas
- 28 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.811,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001383.2025-91
valor global após o termo: R$ 100.811,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659592
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.