Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O NAVIO PATRULHA "GURUPÁ"
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD (COMANDO DA MARINHA) contratou WEG TINTAS LTDA (CNPJ 60.621.141/0004-04) para: fornecimento de tintas para o navio patrulha "gurupá". Valor global contratado: R$ 16.955,16. Vigência de 23/09/2025 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WEG TINTAS LTDACNPJ 60.621.141/0004-04
- Processooficial
- 63270.001128/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.955,16
- Valor globaloficial
- R$ 16.955,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA MARÍTIMA | 60 | R$ 53,35 | R$ 3.201,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 60 | R$ 53,37 | R$ 3.202,20 |
| TINTA MARÍTIMA | 20 | R$ 63,62 | R$ 1.272,40 |
| TINTA MARÍTIMA | 20 | R$ 60,44 | R$ 1.208,80 |
| TINTA MARÍTIMA | 8 | R$ 44,98 | R$ 359,84 |
| TINTA MARÍTIMA | 8 | R$ 38,62 | R$ 308,96 |
| TINTA MARÍTIMA | 8 | R$ 35,13 | R$ 281,04 |
| TINTA MARÍTIMA | 8 | R$ 41,09 | R$ 328,72 |
| TINTA MARÍTIMA | 80 | R$ 30,52 | R$ 2.441,60 |
| TINTA MARÍTIMA | 60 | R$ 34,42 | R$ 2.065,20 |
| TINTA MARÍTIMA | 60 | R$ 38,09 | R$ 2.285,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.955,16
- A liquidarcalculado
- R$ 2,10
- Liquidadocalculado
- R$ 16.953,06
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000754 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.955,16 · a liquidar R$ 2,10 · liquidado R$ 16.953,06 · pago R$ 0,00
- 2025NE000750 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.