Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO AMBITO DO PNAE
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.774.154/0001-76) para: aquisição de generos alimentícios no ambito do pnae. Valor global contratado: R$ 14.608,30. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.774.154/0001-76
- Processooficial
- 23051.010735/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.608,30
- Valor globaloficial
- R$ 14.608,30
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPAOU PEDAÇOS DE FRUTA | 1.400 | R$ 4,19 | R$ 5.866,00 |
| REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES LEITE DESNATADO, CREME DE LEITE, ACIDULANTE, TIPOCREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, TIPO EMBALAGEM POTE PLÁSTICO, PRAZO VALIDADE60 (FECHADO) DIAS | 210 | R$ 7,80 | R$ 1.638,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃOINSTANTÂNEO | 56 | R$ 30,30 | R$ 1.696,80 |
| PÃOPÃO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORROQUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAL,FERMENTO, ÓLEOVEGETAL,, APRESENTAÇÃO CORTADO AO MEIO, CARACTERÍS… | 210 | R$ 25,75 | R$ 5.407,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.608,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.009,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.598,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 04/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.608,30 · a liquidar R$ 4.009,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.598,50
Faturas
- 000001392 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.005,40
- 1179 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.593,10
- 1060 · emitida 13/08/2025 · PendenteR$ 3.505,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.010735/2025-32
valor global após o termo: R$ 14.608,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.