Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 280 REFIS DE FILTRO DE ÁGUA, CONFORME PE. 9005/2025, PROC. 23079.223064/2025-35, MUSEU NACIONAL DA UFRJ.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: pelo empenho de 280 refis de filtro de água, conforme pe. 9005/2025, proc. 23079.223064/2025-35, museu nacional da ufrj.. Valor global contratado: R$ 2.660,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23079.223064/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL 100% POLIPROPILENO, APLICAÇÃO FILTRO POE 230, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRÉ-FILTRAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FILTROS E, TIPO REFILALTURA 9.3/4" | 280 | R$ 9,50 | R$ 2.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.660,00
Faturas
- 1.593 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223064/2025-35
valor global após o termo: R$ 2.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.