Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70, A SER UTILIZADA NOS BIOTÉRIOS DE CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NOS CONTATOS: ANACL…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: aquisição de álcool etílico 70, a ser utilizada nos biotérios de criação do núcleo de pesquisa em animais de laboratório. e obrigatorio o agendamento da entrega nos contatos: [email protected] dlrp.cpe.prop…. Valor global contratado: R$ 534,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23069.166327/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 534,00
- Valor globaloficial
- R$ 534,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEORALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESOMOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °INPM… | 100 | R$ 5,34 | R$ 534,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 534,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 534,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 534,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 534,00
Faturas
- 551 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.166327/2025-11
valor global após o termo: R$ 534,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.