Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS P/ SOLENIDADADES OFICIAIS DA UFCA NO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE SETOR INTERESSADO: CERIMONIAL E APOIO A EVENTOS MOTIVO: OFÍCIO Nº 32/2025/CR/UFCA /…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS (CNPJ 18.074.072/0001-49) para: ref. aquisição de arranjos florais p/ solenidadades oficiais da ufca no campus juazeiro do norte setor interessado: cerimonial e apoio a eventos motivo: ofício nº 32/2025/cr/ufca / processo de contratação: 23507.001760/2…. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOSCNPJ 18.074.072/0001-49
- Processooficial
- 23507.001760/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE FLORES DO CAMPO, COR VARIADA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TIPO ARRANJO MÉDIO PARA MESA SOLENE | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 37,80
- Pagocalculado
- R$ 362,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 37,80 · pago R$ 362,20
Faturas
- 1002 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001760/2024-14
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 659968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.