Contrato federal · Empenho 2025NE001058 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90149/2024: UASG 250059 - INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: pregão 90149/2024: uasg 250059 - instituto nacional de cardiologia //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005034415…. Valor global contratado: R$ 58.778,20. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 33408.140930/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.778,20
- Valor globaloficial
- R$ 58.778,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FO… | 338 | R$ 173,90 | R$ 58.778,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.344,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.825,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001058 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.344,20 · a liquidar R$ 11.825,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.519,00
Faturas
- 310848 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.825,20
- 310325 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.434,00
- 296035 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.390,00
- 296046 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.478,00
- 293409 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.825,50
- 292901 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.825,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001058 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.140930/2025-38
valor global após o termo: R$ 58.778,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660149
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.