Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA CAMPUS VALENÇA - EXERCICIO 2025. PROCESSO SEI: 23280.000663/2025-97.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JR CRUZ LICITACOES LTDA (CNPJ 51.971.490/0001-04) para: empenho para aquisição de bolas de futsal para atender a demanda do ifba campus valença - exercicio 2025. processo sei: 23280.000663/2025-97.. Valor global contratado: R$ 3.719,70. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- JR CRUZ LICITACOES LTDACNPJ 51.971.490/0001-04
- Processooficial
- 23280.000663/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.719,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.719,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA/CHANCELA DA RESPECTIVA FEDERAÇÃO/COSTUR A | 30 | R$ 123,99 | R$ 3.719,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.719,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.719,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.719,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.719,70
Faturas
- 300 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.719,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.000663/2025-97
valor global após o termo: R$ 3.719,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.