Contrato federal · Empenho 2025NE000652 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA AS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DA UFRB, ELETRÔNICA N.° 90006/2025. PROCESSO: 23007.012419/2025-69.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA (CNPJ 55.237.517/0001-90) para: atender despesa com aquisição de mobiliário em geral para as residências universitárias da ufrb, eletrônica n.° 90006/2025. processo: 23007.012419/2025-69.. Valor global contratado: R$ 9.692,85. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDACNPJ 55.237.517/0001-90
- Processooficial
- 23007.012419/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.692,85
- Valor globaloficial
- R$ 9.692,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA, MATERIAL MADEIRA DE DEMOLIÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN,QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 2 M, PROFUNDIDADE 50 CM | 15 | R$ 646,19 | R$ 9.692,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.692,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.692,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000652 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.692,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.692,85
Faturas
- 46 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.692,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000652 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.012419/2025-69
valor global após o termo: R$ 9.692,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660310
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.