Contrato federal · Empenho 2025NE000904 · Comprasnet Contratos
ATA RP 88/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: ata rp 88/2025. Valor global contratado: R$ 18.412,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 00059.001153/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO | 6 | R$ 477,00 | R$ 2.862,00 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6 UN, QUANTIDADE COLHERES 6 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA 6 UN, QUANTIDADE GARFOS SO… | 20 | R$ 650,00 | R$ 13.000,00 |
| FORMAFORMA, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 26 CM, COMPRIMENTO 40 CM, ALTURA 7 CM | 30 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| BATEDOR MANUALBATEDOR MANUAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FLEXÍVEL, TAMANHO 30 CM, APLICAÇÃO COZINHA, FORMATO PÊRA | 18 | R$ 10,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.412,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000904 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.412,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.412,00
Faturas
- 6738 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000904 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001153/2025-65
valor global após o termo: R$ 18.412,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.