Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90628/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SSDS PARA MÁQUINAS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. PROCESSO 23305.012610.2025-93. DFD N.º 3/2025 - CTI-CMP/DRG/CMP/IFSP. C…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEKSANDER NUNES MARQUES (CNPJ 39.951.699/0001-00) para: dispensa 90628/2025 - aquisição de material de consumo - ssds para máquinas dos laboratórios de informática. processo 23305.012610.2025-93. dfd n.º 3/2025 - cti-cmp/drg/cmp/ifsp. conforme art. 14133/2021, artigo 75, inci…. Valor global contratado: R$ 9.072,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ALEKSANDER NUNES MARQUESCNPJ 39.951.699/0001-00
- Processooficial
- 23305.012610.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90628/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 42 | R$ 216,00 | R$ 9.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.072,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.072,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.072,00
Faturas
- 273 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.072,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012610.2025-93
valor global após o termo: R$ 9.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.