Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA RIBBON PARA IMPRESSORA DE CRACHAS MODELO SMART CH50D PARA O IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: aquisição de fita ribbon para impressora de crachas modelo smart ch50d para o ifsp - campus braganca paulista. Valor global contratado: R$ 1.920,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 23312.000976.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, LARGURA 55 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR COLORIDO,APLICAÇÃO IMPRESSORA SMART CH 50 S | 4 | R$ 480,00 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.920,00
Faturas
- 2337 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.000976.2025-21
valor global após o termo: R$ 1.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.