Contrato federal · Empenho 2025NE000519 · Comprasnet Contratos
2025NC001029-DISP LIC 0017/2025(2025DL90087)–PROC: 2025/000214-FPV–MATERIAL DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO SI 04–SOLICITANTE: SEGQ/DVQN–S. C 69.481
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALQUILABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.351.837/0001-48) para: 2025nc001029-disp lic 0017/2025(2025dl90087)–proc: 2025/000214-fpv–material de medição e orientação si 04–solicitante: segq/dvqn–s. c 69.481. Valor global contratado: R$ 44.280,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ALQUILABOR COMERCIAL LTDACNPJ 01.351.837/0001-48
- Processooficial
- 2025/000214-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICAcapacidade: 220, resolução: 0,01/0,1, diâmetro prato: 80, tipo painel: digital, características adicionais: desvio padrao <0,1mg; linearidade +0,2mg;temperatu, voltagem: 110/220v, frequência: 50/60 | 3 | R$ 14.760,00 | R$ 44.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000519 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.280,00
Faturas
- 000.054.166 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000519 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000214-FPV
valor global após o termo: R$ 44.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.