Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO N. 23228.002244.2025-24
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ALPHA GMCV LTDA (CNPJ 23.103.822/0001-01) para: empenho para custeio com aquisição de material gráfico para o campus laranjal do jari, conforme processo n. 23228.002244.2025-24. Valor global contratado: R$ 844,20. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- ALPHA GMCV LTDACNPJ 23.103.822/0001-01
- Processooficial
- 23228.002244.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 844,20
- Valor globaloficial
- R$ 844,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO 4 X 4 CM, MATERIAL VINIL | 4 | R$ 97,80 | R$ 391,20 |
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO 30 X 20 CM, MATERIAL VINIL | 300 | R$ 1,51 | R$ 453,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 844,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 844,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 25/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 844,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 844,20
Faturas
- 2435 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 844,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002244.2025-24
valor global após o termo: R$ 844,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.