Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: AFONSO DE LIGUORI OLIVEIRA COMPRADOR: ROSIMAR C MATIAS TELEFONE: 31 3409-2037
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: solicitante: afonso de liguori oliveira comprador: rosimar c matias telefone: 31 3409-2037. Valor global contratado: R$ 14.792,88. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23072.242116/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.792,88
- Valor globaloficial
- R$ 14.792,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/… | 2 | R$ 7.396,44 | R$ 14.792,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.792,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.792,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 08/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.792,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.792,88
Faturas
- 001721 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.792,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242116/2025-32
valor global após o termo: R$ 14.792,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 660748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.