Contrato federal · Contrato 00012/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E FORNECIMENTO EM ATENDIMENTO AO CAMPUS SANTANA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou R B FURTADO (CNPJ 02.730.278/0001-40) para: contratação do serviço de recarga, manutenção de extintores, sinalização e fornecimento em atendimento ao campus santana.. Valor global contratado: R$ 24.427,00. Vigência de 12/11/2020 a 12/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- R B FURTADOCNPJ 02.730.278/0001-40
- Processooficial
- 23228.000718/2019-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 2.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.427,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 320.501,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2020
- Publicaçãooficial
- 25/11/2020
- Vigênciaoficial
- 12/11/2020 a 12/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 203 | R$ 19,00 | R$ 3.857,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 42 | R$ 50,00 | R$ 2.100,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 75 | R$ 70,00 | R$ 5.250,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 18 | R$ 70,00 | R$ 1.260,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIO | 26 | R$ 460,00 | R$ 11.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.920,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800052 · 15/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800053 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 1.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800054 · 15/10/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 570,00 · a liquidar R$ 570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000048 · 23/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.490,00 · a liquidar R$ 570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.920,00
- 2021NE000113 · 18/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000114 · 18/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00011/2021 · 28/10/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 24.427,00 · vigência até 12/11/2022
Termo Aditivo 00019/2022 · 11/11/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 24.427,00 · vigência até 12/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66195
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.