Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES.
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou R B FURTADO (CNPJ 02.730.278/0001-40) para: serviço de recarga e manutenção de extintores.. Valor global contratado: R$ 24.241,00. Vigência de 07/12/2020 a 07/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- R B FURTADOCNPJ 02.730.278/0001-40
- Processooficial
- 23228.001195/2019-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 4.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.241,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.639,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2020
- Publicaçãooficial
- 10/12/2020
- Vigênciaoficial
- 07/12/2020 a 07/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO | 65 | R$ 6,00 | R$ 390,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 203 | R$ 19,00 | R$ 3.857,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 243 | R$ 20,00 | R$ 4.860,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 39 | R$ 66,00 | R$ 2.574,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 42 | R$ 50,00 | R$ 2.100,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 2 | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 75 | R$ 70,00 | R$ 5.250,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 18 | R$ 70,00 | R$ 1.260,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 60 | R$ 51,00 | R$ 3.060,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 20 | R$ 39,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.732,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800285 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800286 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800287 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000012 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 90,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000011 · 20/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.642,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00004/2021 · 07/12/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2021 A 07/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 24.241,00 · vigência até 07/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.