Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONTÍNUO, PORTARIA, COPEIRAGEM, VIGIAS DIURNO E NOTURNO, LIMPEZA (FAXINEIRO) E MANUTENÇÃO PREDIAL (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TRABALHADOR DEM…
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA (CNPJ 08.764.312/0001-83) para: serviços de apoio administrativo (contínuo, portaria, copeiragem, vigias diurno e noturno, limpeza (faxineiro) e manutenção predial (auxiliar de manutenção predial, trabalhador demanutenção técnica e eletricista de const…. Valor global contratado: R$ 415.197,57. Vigência de 03/07/2017 a 03/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI 154762
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDACNPJ 08.764.312/0001-83
- Processooficial
- 23503.000288/2017-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 969.608,82
- Valor globaloficial
- R$ 415.197,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.024.768,80
- Assinaturaoficial
- 29/06/2017
- Publicaçãooficial
- 06/07/2017
- Vigênciaoficial
- 03/07/2017 a 03/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 30.170,52 | R$ 60.341,04 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 23.860,71 | R$ 47.721,42 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 31.473,51 | R$ 31.473,51 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 6 | R$ 23.225,23 | R$ 139.351,38 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 24.973,13 | R$ 24.973,13 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 25.093,28 | R$ 50.186,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3 | R$ 20.383,51 | R$ 61.150,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 913.075,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 651.707,22
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800052 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800014 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800008 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800102 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800029 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800088 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800246 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800086 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000008 · 18/04/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 184.619,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184.619,32
- 2021NE000022 · 04/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 728.456,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 467.087,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 21/06/2018
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 03/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 969.437,88 · vigência até 02/07/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 18/04/2019
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG002207/2018.
valor global após o termo: R$ 190.423,57 · vigência até 03/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 28/06/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, LIMPEZA, VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO PREDIAL.
valor global após o termo: R$ 695.955,19 · vigência até 03/07/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 19/03/2020
RENOVAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 03/2017.
valor global após o termo: R$ 729.484,47 · vigência até 03/07/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 24/03/2021
REPACTUAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG000255/2021
valor global após o termo: R$ 969.608,65 · vigência até 03/07/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 25/06/2021
RENOVAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 03/2017
valor global após o termo: R$ 769.379,52 · vigência até 03/07/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 31/03/2022
REPACTUAÇÃO REFERENTE À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, ABRANGENDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, Nº DE REGISTRO NO MTE: MG000729/2022, EM 10 DE MARÇO DE 2022.
valor global após o termo: R$ 415.197,57 · vigência até 03/07/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.