Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MOTORISTA.
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CONSERVADORA CAMPOS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 01.723.789/0001-71) para: serviços de motorista.. Valor global contratado: R$ 177.408,96. Vigência de 03/07/2017 a 02/07/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI 154762
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CONSERVADORA CAMPOS E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 01.723.789/0001-71
- Processooficial
- 23503.000288/2017-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 177.369,12
- Valor globaloficial
- R$ 177.408,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 177.369,12
- Assinaturaoficial
- 29/06/2017
- Publicaçãooficial
- 06/07/2017
- Vigênciaoficial
- 03/07/2017 a 02/07/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 2 | R$ 88.684,56 | R$ 177.369,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800053 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800003 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800103 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800007 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 21/06/2018
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 04/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAPARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 177.408,96 · vigência até 02/07/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66201
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.