Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IFSUL SANTANA DO LIVRAMENTO.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS (CNPJ 96.041.330/0001-02) para: prestação de serviços contínuos de água e esgoto para o ifsul santana do livramento.. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 15/01/2020 a 01/09/2071 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOSCNPJ 96.041.330/0001-02
- Processooficial
- 23495.000868/2019-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2020
- Publicaçãooficial
- 22/01/2020
- Vigênciaoficial
- 15/01/2020 a 01/09/2071
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.146,06
- A liquidarcalculado
- R$ 4.317,74
- Liquidadocalculado
- R$ 682,26
- Pagocalculado
- R$ 63.236,01
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000062 · 22/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000016 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.818,11 · a liquidar R$ 4.317,74 · liquidado R$ 682,26 · pago R$ 25.818,11
- 2024NE000022 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.156,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.156,81
- 2022NE000020 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.171,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.261,09
Faturas
- 00004983588-3 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.596,73
- 00004846829-9 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.325,02
- 00003952507-7 · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.198,50
- 00003834521-4 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.795,89
- 00003713338-2 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.155,19
- 00008064047-3 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.926,37
- 08060202-2 · emitida 22/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.811,96
- 3521471-3 · emitida 28/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.926,37
- 3430912-6 · emitida 28/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.308,56
- 3337374-8 · emitida 31/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,97
- 00007528019-0 · emitida 16/11/2022 · PendenteR$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66213
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:04
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