Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos
O CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMEO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO IFRN - CAMPUDE CEARÁ-MIRIM, VINCULADA A CONCESSÃO DE USOÁREA DESTINADA À CANTINA,TUDO DE ACORDO COM OROJETO BÁ…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CLECIO B SILVA LTDA (CNPJ 09.239.494/0001-36) para: o contrato tem por objeto o fornecimeo de refeições para os alunos do ifrn - campude ceará-mirim, vinculada a concessão de usoárea destinada à cantina,tudo de acordo com orojeto básico e demais anexos do edital do prão e…. Valor global contratado: R$ 151.200,00. Vigência de 23/01/2017 a 14/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- CLECIO B SILVA LTDACNPJ 09.239.494/0001-36
- Processooficial
- 23516.051801/2016-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 151.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.200,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2017
- Publicaçãooficial
- 31/01/2017
- Vigênciaoficial
- 23/01/2017 a 14/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 24.000 | R$ 6,30 | R$ 151.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800203 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800003 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800127 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00357/2017 · 22/01/2018
MAJORAR VALORES E PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 010/2017-PROAD/IFRN POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 189.000,00 · vigência até 22/01/2019
Termo Aditivo 00261/2018 · 14/12/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2017-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 193.800,60 · vigência até 22/01/2020
Termo Aditivo 00029/2020 · 22/01/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2017-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 193.800,60 · vigência até 22/01/2021
Termo Aditivo 00131/2020 · 28/04/2020
SUSPENDER O CONTRATO N.º: 010/2017-PROA, A CONTAR DO DIA 17 DE MARÇO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº: 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.O PRAZO DE SUSPENSÃO SERÁ DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA N.º: 501/2020-RE/IFRN…
valor global após o termo: R$ 193.800,60 · vigência até 14/07/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.