Contrato federal · Contrato 00121/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES PARA ATENDERÀS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou E B GALVAO (CNPJ 19.395.315/0001-03) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores para atenderàs necessidades do campus são paulo do potengi.. Valor global contratado: R$ 113.820,48. Vigência de 26/09/2016 a 25/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- E B GALVAOCNPJ 19.395.315/0001-03
- Processooficial
- 23515.021493/2016-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 8.534,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.820,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 122.354,40
- Assinaturaoficial
- 26/09/2016
- Publicaçãooficial
- 27/09/2016
- Vigênciaoficial
- 26/09/2016 a 25/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 790,42 | R$ 113.820,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.161,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.580,84
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000035 · 04/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.161,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.580,84
- 2016NE800128 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800108 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00300/2017 · 15/09/2017
PRORROGARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 121/2016- PROAD/IFRN POR MAIS UM ANO.
valor global após o termo: R$ 8.534,00 · vigência até 25/09/2017
Termo Aditivo 00187/2018 · 29/08/2018
PRORROGARA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 121/2016-PROAD/IFRN POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMTEERMO INICIAL EM 26 DE SETEMBRO DE 2018 E TERMO FINAL 25 DE SETEMBRO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 8.534,00 · vigência até 25/09/2019
Termo Aditivo 00262/2019 · 30/08/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 121/2016-PROAD/IFRN POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 9.485,02 · vigência até 25/09/2020
Termo Aditivo 00321/2020 · 01/09/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 121/2016 IFRN/PROAD POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 113.820,48 · vigência até 25/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66246
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.