Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: serviço de fornecimento de energia elétrica para o campus santana do livramento.. Valor global contratado: R$ 180.000,00. Vigência de 01/01/2020 a 01/09/2071 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 23495.000871/2019-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 180.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2020
- Publicaçãooficial
- 13/01/2020
- Vigênciaoficial
- 01/01/2020 a 01/09/2071
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338.281,57
- A liquidarcalculado
- R$ 23.116,10
- Liquidadocalculado
- R$ 776,35
- Pagocalculado
- R$ 292.389,12
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 10/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 743,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 743,81
- 2021NE000035 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.333,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.333,16
- 2023NE000017 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 128.854,48 · a liquidar R$ 18.000,00 · liquidado R$ 776,35 · pago R$ 110.078,13
- 2023NE000180 · 13/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000001 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.311,84 · a liquidar R$ 5.116,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.195,74
- 2020NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800160 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000001 · 07/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.038,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.038,28
Faturas
- 092313430-0 · emitida 27/09/2024 · Siafi CanceladoR$ 11.611,70
- 089134834 -0 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.770,79
- 082350696-0 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.891,90
- 079103065 - 0 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.125,32
- 075684329-0 · emitida 03/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.413,27
- 072565165-0 · emitida 03/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.201,85
- 069950607 - 0 · emitida 08/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.531,71
- 068558119 · emitida 23/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.910,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.