Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SEMENTES - PREGÃO SRP Nº 90636/2024 DA UASG 158137 - CARONA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 41.132.034/0001-17) para: aquisição de sementes - pregão srp nº 90636/2024 da uasg 158137 - carona - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 3.365,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 41.132.034/0001-17
- Processooficial
- 23222.002438/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90636/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSGÊNICO, CERTIFICADA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 60.000 SEMENTES, CLASSIFICAÇÃO 1 BM3088 PRO4 | 5 | R$ 673,00 | R$ 3.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 196,85
- Pagocalculado
- R$ 3.168,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 196,85 · pago R$ 3.168,15
Faturas
- 1654 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002438/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.