Contrato federal · Contrato 00013/2010 · Comprasnet Contratos

PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DO CONDOMÍNIO E DO SUBCONDOMÍNIO, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO DE 13.553,26M² DA TORRE "A", DO EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE, DO 1º AO 7º PAVIMENTOS, SE…

Name: Contrato 00013/2010 — AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE (CNPJ 11.073.100/0001-64) para: pagamento da taxa condominial do condomínio e do subcondomínio, correspondente à fração de 13.553,26m² da torre "a", do edifício parque cidade corporate, do 1º ao 7º pavimentos, sendo:12.621,00m² de área privada e 932,26…. Valor global contratado: R$ 12.600.000,00. Vigência de 01/04/2010 a 10/01/2030 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADECNPJ 11.073.100/0001-64
Processooficial: 60800.002880/2010-45
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00002/2010
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 9.463.970,40
Valor globaloficial: R$ 12.600.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 685.463.198,60
Assinaturaoficial: 01/04/2010
Publicaçãooficial: 08/04/2010
Vigênciaoficial: 01/04/2010 a 10/01/2030
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO	60	R$ 210.000,00	R$ 12.600.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 19.070.698,30
A liquidarcalculado: R$ 469.932,55
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 18.556.367,86

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000139 · 28/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.090.489,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.090.489,98
2023NE000006 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000007 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.734.805,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.734.805,82
2025NE000001 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.638.621,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.638.621,55
2015NE800127 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800392 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800809 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800147 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000049 · 12/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.232.346,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.189.373,62
2022NE000001 · 05/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.586.007,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.584.582,28
2026NE000012 · 07/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.356.776,36 · a liquidar R$ 469.930,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.886.845,64
2026NE000397 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 431.650,80 · a liquidar R$ 1,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431.648,97

Faturas

10/2026 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240.419,96
09/2026 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208.080,38
08/2026 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208.080,37
07/2026 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 223.568,60
06/2026 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208.080,37
733977 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.306,00
05/2026 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222.407,11
04/2026 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225.407,96
03/2026 · emitida 20/02/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 221.877,92
02/2026A · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.099,27
02/2026 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 224.399,83
01/2026 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228.766,70
12/2025 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230.043,90
11/2025 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212.579,51
10/2025 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195.408,50
09/2025 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212.663,60
08/2025 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208.785,54
07/2025 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210.604,09
06/2025 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211.373,21
05A/2025 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.185,55
05/2025 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208.833,19
04/25 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227.017,00
03/2025 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195.408,50
575648 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.370,01
02/2025 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210.499,43
559244 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 212.849,52
12/2024 · emitida 18/11/2024 · Pronto para PagamentoR$ 205.784,22
11/2024 · emitida 18/10/2024 · Pronto para PagamentoR$ 202.477,41
10/2024 · emitida 18/09/2024 · Pronto para PagamentoR$ 204.326,50
09/2024 · emitida 19/08/2024 · PendenteR$ 201.717,68
08/2024 · emitida 31/07/2024 · Pronto para PagamentoR$ 200.912,95
487359 / 487676 · emitida 13/06/2024 · PagoR$ 204.756,48
477601 -478587 · emitida 15/05/2024 · PagoR$ 203.405,39
468034 / 468516 · emitida 19/04/2024 · Pronto para PagamentoR$ 201.038,97
ABRIL 2024 · emitida 05/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 204.967,30
443700 / 444139 · emitida 26/02/2024 · PagoR$ 250.197,29
437365 · emitida 19/02/2024 · PagoR$ 49.325,17
435585 · emitida 15/02/2024 · PagoR$ 261.652,77
418743 E 418745 · emitida 03/01/2024 · PagoR$ 0,00
370669 E 370969 · emitida 18/09/2023 · PagoR$ 328.466,92
325578 E 325999 · emitida 14/08/2023 · PagoR$ 326.614,21
BOLETOS 311844 E · emitida 17/07/2023 · PagoR$ 326.894,00
300581 E 300886 · emitida 16/06/2023 · PagoR$ 329.329,93
286186 E 285840 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 326.895,36
SEI 8573449 · emitida 27/04/2023 · PagoR$ 99.274,73
256391 E 274700 · emitida 18/04/2023 · PagoR$ 327.759,05
248047 E 248462 · emitida 17/03/2023 · PagoR$ 327.850,44
237717 E 237974 · emitida 17/02/2023 · PagoR$ 325.738,49
232334 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 66.495,17
224.878 E 225.110 · emitida 23/01/2023 · PagoR$ 325.646,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2015 · 08/01/2015
ESTABELECIMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ESTIMADO PARA ACOBERTURA DAS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO N°13/ANAC/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2015 A 10/01/2020.
valor global após o termo: R$ 14.928.172,20 · vigência até 10/01/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 20/12/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/ANAC/2010 POR CINCO ANOS, CONTADOS DO DIA 10/01/2020 A 10/01/2025, FICANDO ESTE ESTRITAMENTE VINCULADOÀ VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/ANAC/2010.
valor global após o termo: R$ 16.161.730,24 · vigência até 10/01/2025
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 21/01/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 13/ANAC/2010 EM R$ 520.161,21 (QUINHENTOS E VINTE MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), DECORRENTE DE REAJUSTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS, CONCEDIDO EM VIRTUDE DE DELIBERAÇÃO DA ASS…
valor global após o termo: R$ 17.028.665,40 · vigência até 10/01/2025
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 06/02/2023
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 13/ANAC/2010 EM R$ 1.034.978,14 (UM MILHÃO, TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), DECORRENTE DE REAJUSTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS, CONCEDIDO EM VIRTUDE DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONDOMÍNIO PARQUE C…
valor global após o termo: R$ 19.616.110,80 · vigência até 10/01/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 27/11/2024
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/ANAC/2010 POR CINCO ANOS, CONTADOS DO DIA 10/01/2025 A 10/01/2030, PERMANECENDO ESTE ESTRITAMENTE VINCULADO À VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/ANAC/2010, CUJO OBJETO CONSISTE NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA SEDE DESTA AGÊNCIA REGULADORA, LOCALIZADO NO SETOR COMERCIAL SUL - SCS,…
valor global após o termo: R$ 12.600.000,00 · vigência até 10/01/2030

FornecedorCENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 6629
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.