Contrato federal · Contrato 00109/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARAO EQUIPAMENTO UNITARIZADORA
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 10.444.624/0001-51) para: aquisição de insumos hospitalares parao equipamento unitarizadora. Valor global contratado: R$ 864.070,00. Vigência de 13/10/2020 a 13/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 10.444.624/0001-51
- Processooficial
- 23521.011010/2020-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00227/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 864.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 864.070,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2020
- Publicaçãooficial
- 15/10/2020
- Vigênciaoficial
- 13/10/2020 a 13/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBON | 1.000 | R$ 217,00 | R$ 217.000,00 |
| PAPEL ALUMÍNIO | 50 | R$ 3.300,00 | R$ 165.000,00 |
| PAPEL CELOFANE | 3 | R$ 4.252,00 | R$ 12.756,00 |
| PAPEL CELOFANE | 20 | R$ 3.417,00 | R$ 68.340,00 |
| PAPEL CELOFANE | 3 | R$ 4.252,00 | R$ 12.756,00 |
| PAPEL CELOFANE | 3 | R$ 4.252,00 | R$ 12.756,00 |
| FILME , PELÍCULA IMPRESSÃO LASER | 70 | R$ 148,00 | R$ 10.360,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 100 | R$ 336,00 | R$ 33.600,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 150 | R$ 277,00 | R$ 41.550,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 12 | R$ 391,00 | R$ 4.692,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 24 | R$ 325,00 | R$ 7.800,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 200 | R$ 277,00 | R$ 55.400,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 120 | R$ 238,00 | R$ 28.560,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 300 | R$ 336,00 | R$ 100.800,00 |
| BOBINA PLÁSTICA | 300 | R$ 309,00 | R$ 92.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.919,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.919,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802744 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001624 · 16/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.919,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.919,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.