Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
25209.003814/2025-57//PREGAO Nº10 90010/2025//ITEM: 21 - PRIMEIRA DEMANDA//PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL //ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/ [email protected]//ME…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA (CNPJ 47.699.350/0001-51) para: 25209.003814/2025-57//pregao nº10 90010/2025//item: 21 - primeira demanda//prazo e forma de entrega: ver edital //enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected]//menno informática:: (11) 2173-6252, e-mail…. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDACNPJ 47.699.350/0001-51
- Processooficial
- 25209.003814/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFITA IMPRESSORA, MATERIAL NÁILON, COR PRETA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 7 M, TIPO IMPRESSORA EPSON ERC 03 | 100 | R$ 10,20 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.020,00
Faturas
- 36150 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.003814/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663370
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.