Contrato federal · Contrato 00120/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MEIO AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FREITAS ORTOPEDIA LTDA (CNPJ 65.481.384/0001-57) para: fornecimento de órteses,próteses e meio auxiliares de locomoção.. Valor global contratado: R$ 321.200,00. Vigência de 17/11/2020 a 17/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FREITAS ORTOPEDIA LTDACNPJ 65.481.384/0001-57
- Processooficial
- 23521.010729//20--62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 321.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 321.200,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2020
- Publicaçãooficial
- 18/11/2020
- Vigênciaoficial
- 17/11/2020 a 17/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓRTESE EXTERNA PARA MEMBRO INFERIOR - NÃO IMPLANTÁVEL | 280 | R$ 540,00 | R$ 151.200,00 |
| ÓRTESE PARA MEMBRO INFERIOR | 100 | R$ 540,00 | R$ 54.000,00 |
| ÓRTESE PARA MEMBRO INFERIOR | 100 | R$ 580,00 | R$ 58.000,00 |
| ÓRTESE PARA MEMBRO INFERIOR | 100 | R$ 580,00 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.520,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000577 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.680,00
- 2021NE002840 · 21/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE003601 · 09/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.720,00
- 2020NE803533 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001936 · 12/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66377
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.