Contrato federal · Contrato 00003/2012 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/DPF/MG NA DELEGACIA DE UBERABA.

Name: Contrato 00003/2012 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODAU. (CNPJ 25.433.004/0001-94) para: contratação dos serviços de fornecimento de água e manutenção de esgoto para atender as necessidades da sr/dpf/mg na delegacia de uberaba.. Valor global contratado: R$ 261.859,20. Vigência de 01/01/2012 a 31/01/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E ACOES URBANAS - CODAU.CNPJ 25.433.004/0001-94
Processooficial: 08350.008374/2011-76
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00009/2011
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 20.465,25
Valor globaloficial: R$ 261.859,20
Valor acumuladooficial: R$ 281.983,51
Assinaturaoficial: 01/01/2012
Publicaçãooficial: 01/03/2012
Vigênciaoficial: 01/01/2012 a 31/01/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	1	R$ 1.091,08	R$ 261.859,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 31.860,77
A liquidarcalculado: R$ 561,31
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 24.301,77

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2015NE800061 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800057 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800184 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800325 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800326 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000061 · 20/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.450,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.728,51
2023NE000217 · 24/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6,12
2023NE000066 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.053,57 · a liquidar R$ 561,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.492,26
2024NE000083 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.948,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.948,48
2022NE000069 · 18/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.401,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.126,40

Faturas

30932522 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,10
30.802.926 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.576,03
30.672.937 · emitida 13/11/2024 · PendenteR$ 654,73
30.543.417 · emitida 15/10/2024 · PendenteR$ 521,54
30.414.792 · emitida 13/09/2024 · PendenteR$ 657,45
30.286.076 · emitida 19/08/2024 · PendenteR$ 518,26
30.152.542 · emitida 18/07/2024 · PendenteR$ 737,85
30.018.772 · emitida 17/06/2024 · PendenteR$ 1.434,34
29.886.272 · emitida 15/05/2024 · PendenteR$ 398,40
29.898.738 · emitida 16/05/2024 · PendenteR$ 463,77
29.753.523 · emitida 16/04/2024 · PendenteR$ 672,19
29.486.695 · emitida 20/02/2024 · PendenteR$ 294,20
29.516.557 · emitida 20/02/2024 · PendenteR$ 272,21
29.352.626 · emitida 16/01/2024 · PendenteR$ 272,21
29.216.906 · emitida 15/12/2023 · PendenteR$ 337,29
29.081.970 · emitida 20/11/2023 · PendenteR$ 433,65
1396695 · emitida 18/10/2023 · PendenteR$ 313,19
1260130 · emitida 19/09/2023 · PendenteR$ 267,00
1120551 · emitida 17/08/2023 · PendenteR$ 1.211,64
0966420 · emitida 18/07/2023 · PendenteR$ 716,16
0824794 · emitida 16/06/2023 · PendenteR$ 409,56
0689944 · emitida 16/05/2023 · PendenteR$ 457,75
0546464 · emitida 17/04/2023 · PendenteR$ 301,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00003/2012 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/01/2025
Termo Aditivo 00001/2015 · 22/10/2015
ADITIVO DE VALOR, VISANDO ANTENDER ÀSNECESSIDADES DA SR/DPF/MG, BEM COMO ALTERAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PARA PRAZO INDETERMINADO.
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2016
Termo Aditivo 00002/2016 · 23/12/2016
ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA EFEITOS OPERACIONAIS - VIABILIZAR ACOMPANHAMENTO VIA SISTEMA.
valor global após o termo: R$ 261.859,20 · vigência até 31/12/2036
Termo de Rescisão 00003/2012 · 31/01/2025
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL, DO CONTRATO N° 03/2012, ENTRE A SR/PF/MG E A COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO, E AÇÕES URBANAS - CODAU.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/01/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 6638
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:06

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