Contrato federal · Contrato 00019/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA A UFCSPA.

Name: Contrato 00019/2018 — FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.328.963/0001-32) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos laboratoriais para a ufcspa.. Valor global contratado: R$ 213.679,73. Vigência de 01/10/2018 a 30/09/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial: FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.328.963/0001-32
Processooficial: 23103.004483/2018-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2018
Valor inicialoficial: R$ 213.679,73
Valor globaloficial: R$ 213.679,73
Valor acumuladooficial: R$ 641.039,19
Assinaturaoficial: 01/10/2018
Publicaçãooficial: 15/10/2018
Vigênciaoficial: 01/10/2018 a 30/09/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ	1	R$ 28.525,00	R$ 28.525,00
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	150	R$ 380,00	R$ 57.000,00
PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ	1	R$ 15.998,33	R$ 15.998,33
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	100	R$ 179,00	R$ 17.900,00
PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ	1	R$ 16.666,40	R$ 16.666,40
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	80	R$ 179,90	R$ 14.392,00
PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ	1	R$ 27.200,00	R$ 27.200,00
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	200	R$ 179,99	R$ 35.998,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 115.000,00
A liquidarcalculado: R$ 7.982,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 43.626,92

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE400063 · 15/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 1.299,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.700,45
2023NE400064 · 15/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 6.682,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.317,35
2022NE400158 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.081,12
2022NE400159 · 07/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.170,00
2018NE800362 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800363 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800253 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800254 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800205 · 17/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800206 · 17/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE400131 · 22/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,00
2021NE400132 · 22/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 30/09/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, A VIGER DE 01-10-2019.
valor global após o termo: R$ 213.679,73 · vigência até 30/09/2019
Termo Aditivo 00002/2020 · 21/09/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 213.679,73 · vigência até 30/09/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 27/08/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
valor global após o termo: R$ 213.679,73 · vigência até 30/09/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 14/07/2022
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
valor global após o termo: R$ 213.679,73 · vigência até 30/09/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 66381
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.