Contrato federal · Contrato 00068/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MICRO - ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0008-68) para: aquisição micro - ônibus urbano para atender as demandas do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de rondônia, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.893.500,00. Vigência de 29/09/2025 a 29/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0008-68
- Processooficial
- 23243.011085/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.893.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.893.500,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 29/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMO 155 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR AUTOMÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 | 3 | R$ 964.500,00 | R$ 2.893.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.893.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.893.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.893.500,00 · a liquidar R$ 2.893.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 573 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 964.500,00
- 572 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 964.500,00
- 578 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 964.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.