Contrato federal · Empenho 2023NE002208 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 14699 CMF PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 24.632.970/0001-78) para: pedido siacompras 14699 cmf para aquisição de material químico.. Valor global contratado: R$ 1.207,50. Vigência de 06/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 24.632.970/0001-78
- Processooficial
- 23069.181881/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00114/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.207,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.207,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓXIDO DE ESTANHOÓXIDO DE ESTANHO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, LEVEMENTE ACINZENTADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA SNO2 (ÓXIDO ESTÂNICO- IV), PESO MOLECULAR 150,71 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REF… | 250 | R$ 3,87 | R$ 967,50 |
| CITRATO DE SÓDIOCITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL FINO, COMPOSIÇÃO C6H5NA3O7.2H2O, PESO MOLECULAR 294,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFE… | 1.000 | R$ 0,11 | R$ 110,00 |
| ÁCIDO CÍTRICOÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O7.H20, PESO MOLECULAR 210,14 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL R… | 1.000 | R$ 0,13 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.207,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.207,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002208 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.207,50 · a liquidar R$ 1.207,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 627 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 967,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002208 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181881/2023-66
valor global após o termo: R$ 1.207,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.