Contrato federal · Empenho 2025NE001092 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: aquisicao de insumos da construcao civil para atender a demanda do campus do mucuri da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 17.346,00. Vigência de 26/09/2025 a 24/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23086.006071/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.346,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Publicaçãooficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 24/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1 | 20.650 | R$ 0,84 | R$ 17.346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5,42
- Liquidadocalculado
- R$ 1.014,42
- Pagocalculado
- R$ 16.326,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001092 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.346,00 · a liquidar R$ 5,42 · liquidado R$ 1.014,42 · pago R$ 16.326,16
Faturas
- 4145 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.340,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001092 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006071/2024-02
valor global após o termo: R$ 17.346,00 · vigência até 24/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.