Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL ELETRÔNICO, PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DO PRODUÇÃO DO CAMPUS JAGUARI PE Nº 90004/2024, PORCESSO 23874.001898/2025-16
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: emissão de empenho para aquisição de pulverizador costal eletrônico, para estruturação do setor do produção do campus jaguari pe nº 90004/2024, porcesso 23874.001898/2025-16. Valor global contratado: R$ 662,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23874.001898/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 662,00
- Valor globaloficial
- R$ 662,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 16 L, APLICAÇÃO FORMULAÇÃO GRANULADA OU LIQUIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALAVANCA DE ACIONAMENTO/PENEIRA DESTROAMENTO DEST… | 2 | R$ 331,00 | R$ 662,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 662,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 662,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 662,00
Faturas
- 47140 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 662,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001898/2025-16
valor global após o termo: R$ 662,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.