Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR SEI: 23284.000254/2025-51 E DEORC 4417633
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou J R DE JESUS ASSIS LTDA (CNPJ 39.964.227/0001-92) para: empenho para compra de merenda escolar sei: 23284.000254/2025-51 e deorc 4417633. Valor global contratado: R$ 3.590,40. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- J R DE JESUS ASSIS LTDACNPJ 39.964.227/0001-92
- Processooficial
- 23284.000254/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.590,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.590,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 60 | R$ 7,15 | R$ 429,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 40 | R$ 6,60 | R$ 264,00 |
| POLPA DE UMBU, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO UMBU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 40 | R$ 6,20 | R$ 248,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 280 | R$ 5,30 | R$ 1.484,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO | 150 | R$ 4,45 | R$ 667,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 130 | R$ 3,83 | R$ 497,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.986,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.070,50
- Liquidadocalculado
- R$ 53,59
- Pagocalculado
- R$ 862,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.986,60 · a liquidar R$ 1.070,50 · liquidado R$ 53,59 · pago R$ 862,51
Faturas
- 2.966 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.070,50
- 2.724 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.603,80
- 2.580 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 916,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000254/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.590,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.