Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS,…

Name: Contrato 00014/2025 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 05.792.339/0001-91) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação predial, copeiragem e jardinagem, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios, materiais de limpeza e higie…. Valor global contratado: R$ 8.520.641,91. Vigência de 01/10/2025 a 30/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
Local da unidadeoficial: FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
Fornecedoroficial: LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 05.792.339/0001-91
Processooficial: 08490.001560/2025-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 8.081.954,79
Valor globaloficial: R$ 8.520.641,91
Valor acumuladooficial: R$ 10.486.294,83
Assinaturaoficial: 29/09/2025
Publicaçãooficial: 01/10/2025
Vigênciaoficial: 01/10/2025 a 30/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇOS POR DEMANDA: LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS DAS UNIDADES DA PF E LAVAGEM DAS FACHADAS ENVIDRAÇADAS, PASTILHAS / ALVENARIA E ESQUADRIAS (FACE EXTERNA), PARA A…	1	R$ 28.598,37	R$ 686.360,88
CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, TIPO KIT VASSOURA, PÁ E 3 ESCOVAS PARA LIMPEZA,,MATERIAL PLÁSTICO, COMPONENTES 1 VASSOURA, 1 PÁ DE LIXO, 1 ESCOVA VARRE MESA,1 E	1	R$ 66.966,56	R$ 1.607.197,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM E JARDINAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL…	1	R$ 259.461,82	R$ 6.227.083,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.881.553,95
A liquidarcalculado: R$ 796.185,76
Liquidadocalculado: R$ 213.450,24
Pagocalculado: R$ 1.871.917,95

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000051 · 15/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 63.885,43 · a liquidar R$ 63.885,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000052 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.406,17 · a liquidar R$ 4.418,05 · liquidado R$ 487,04 · pago R$ 25.501,08
2026NE000023 · 12/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 52.619,32 · a liquidar R$ 51,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.567,38
2026NE000024 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.884,83 · a liquidar R$ 0,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.883,94
2026NE000025 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130,12 · a liquidar R$ 0,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,00
2025NE000234 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137.350,43 · a liquidar R$ 137.350,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000235 · 19/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.361,42 · a liquidar R$ 9.454,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.907,20
2025NE000233 · 19/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 706.666,75 · a liquidar R$ 480.640,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226.026,40
2026NE000105 · 06/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.722.987,38 · a liquidar R$ 99.423,30 · liquidado R$ 212.963,20 · pago R$ 1.410.600,88
2026NE000220 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.262,10 · a liquidar R$ 961,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.301,07

Faturas

4822 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 1.950,00
4793 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.325,39
4777 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242.444,23
4653 · emitida 28/07/2026 · PagoR$ 266.452,45
4564 · emitida 06/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 264.968,39
4498 · emitida 04/06/2026 · PagoR$ 264.528,58
4403A4413 · emitida 06/05/2026 · PagoR$ 255.431,53
4403 · emitida 06/05/2026 · PagoR$ 255.431,53
4285 · emitida 30/03/2026 · PagoR$ 236.813,34
4297 · emitida 30/03/2026 · PagoR$ 130,00
4242 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 12.408,32
4248 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 5.727,90
4235 · emitida 08/03/2026 · PagoR$ 81.616,52
4251 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 8.339,02
4246 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 26.979,85
4250 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 10.783,80
4241 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105.092,55
4245 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 29.375,69
4247 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 5.747,28
4244 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 11.158,37
4249 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 11.013,41
4183 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 5.747,28
4181 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 12.408,32
4182 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 5.536,97
4185 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 28.617,80
4187 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 11.158,37
4184 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 25.795,60
4189 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 11.013,41
4186 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 10.783,80
4180 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 105.669,36
4188 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 10.802,08
4179 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 17.434,93
4067 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 10.783,80
4068 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 11.013,41
4065 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 29.375,69
4064 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 22.430,95
4063 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 5.747,28
4061 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 12.408,32
4069 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 11.174,57
4066 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 11.158,37
4060 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 105.116,78
4062 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 4.939,36
3986 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 62.990,20
3952 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 7.917,00
3979 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 11.595,48
3980 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 27.536,21
3978 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 11.174,57
3981 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 11.013,41
3983 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 5.536,97
3985 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 29.375,69

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 25/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO D…
valor global após o termo: R$ 8.081.954,79 · vigência até 30/09/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 31/03/2026
CONCEDER REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS CCT/2026, COM BASE NO REQUERIMENTO DA EMPRESA LIMTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.792.339/0001-91, CONSTANTE DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO (08490.001317/2026-48).
valor global após o termo: R$ 8.520.641,91 · vigência até 30/09/2027

FornecedorLIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 664281
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.