Contrato federal · Empenho 2025NE001058 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 1.270,10. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23114.905821/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.270,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.270,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 150 MM, ADICIONAL COM ORLA | 100 | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 20 | R$ 16,26 | R$ 325,20 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 130 | R$ 6,73 | R$ 874,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.270,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.270,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001058 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.270,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.270,10
Faturas
- 38601 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001058 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.905821/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.270,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664532
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.