Contrato federal · Contrato 00151/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDA (CNPJ 31.306.830/0001-75) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 2.805.000,00. Vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ABOLICAO CAMINHOES E ONIBUS LTDACNPJ 31.306.830/0001-75
- Processooficial
- 67106.001829/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.805.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.805.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMO 155 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR AUTOMÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 | 3 | R$ 935.000,00 | R$ 2.805.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.805.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.805.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005844 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 935.000,00 · a liquidar R$ 935.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005919 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.870.000,00 · a liquidar R$ 1.870.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00151/2025 · Não informada
Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.