Contrato federal · Empenho 2024NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90003/2024, ARP Nº 05/2024, GRUPO 01, OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUM…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO (CNPJ 10.642.562/0001-92) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90003/2024, arp nº 05/2024, grupo 01, objeto é aquisição de água mineral, garrafão e gelo,para atender as necessidades de consumo polos base, casais de jacareacanga e n…. Valor global contratado: R$ 2.506,90. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIOCNPJ 10.642.562/0001-92
- Processooficial
- 25054.000462/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.506,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.506,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELOGELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO BARRA | 23 | R$ 10,30 | R$ 236,90 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 1 | R$ 28,40 | R$ 28,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 12 | R$ 19,30 | R$ 231,60 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 5 | R$ 28,30 | R$ 141,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 101 | R$ 18,50 | R$ 1.868,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.506,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.506,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.506,90 · a liquidar R$ 2.506,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3724 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.506,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000258 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000462/2023-27
valor global após o termo: R$ 2.506,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664743
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.