Contrato federal · Empenho 2025NE001025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA DA PRPPG
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA (CNPJ 23.779.573/0001-60) para: aquisicao de material de consumo - demanda da prppg. Valor global contratado: R$ 3.578,00. Vigência de 30/09/2025 a 29/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDACNPJ 23.779.573/0001-60
- Processooficial
- 23086.070168/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.578,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 29/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO, GRAMATURA 440 G/M2 | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA POLO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO | 130 | R$ 19,00 | R$ 2.470,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 20 | R$ 15,90 | R$ 318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.578,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001025 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.578,00 · a liquidar R$ 3.578,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11560 · emitida 21/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001025 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.070168/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.578,00 · vigência até 29/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664823
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.