Contrato federal · Contrato 00046/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA (CNPJ 29.523.159/0001-72) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 829.459,78. Vigência de 26/11/2020 a 25/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSACNPJ 29.523.159/0001-72
- Processooficial
- 23116.003430/2020-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 829.459,78
- Valor globaloficial
- R$ 829.459,78
- Assinaturaoficial
- 25/11/2020
- Publicaçãooficial
- 27/11/2020
- Vigênciaoficial
- 26/11/2020 a 25/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA DOMESTICA | 1 | R$ 829.459,78 | R$ 829.459,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 753.134,02
- A liquidarcalculado
- R$ 110.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 545.858,52
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000439 · 18/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559.148,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545.858,52
- 2021NE001056 · 20/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.985,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000823 · 19/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801363 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.000,00 · a liquidar R$ 110.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66483
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.