Contrato federal · Contrato 06330/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JUCELIA GOMES DA SILVA FERREIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae.. Valor global contratado: R$ 37.211,40. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- JUCELIA GOMES DA SILVA FERREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23315.000869/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.211,40
- Valor globaloficial
- R$ 37.211,40
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, COM GOTAS DE CHOCOLATE, COOKIES, SABOR: DOCE, TIPO: COOKIES | 13.782 | R$ 2,70 | R$ 37.211,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.911,40
- A liquidarcalculado
- R$ 12.911,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 16/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.911,40 · a liquidar R$ 12.911,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF260120017 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.940,00
- NF 260120016 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- NF 260120015 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- NF 260120013 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- NF260120012 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 260120007 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- NF 260120005 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664882
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.